目 录

  第一部分 河南省精神病医院概况

    一、主要职能

    二、预算单位构成

  第二部分 河南省精神病医院2021年单位预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件: 河南省精神病医院2021年单位预算表

    一、单位收支总体情况表

    二、单位收入总体情况表

    三、单位支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支岀情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分 河南省精神病医院概况

  一、主要职能

  河南省精神病医院始建于1951年6月，是集医疗、教学、科研、预防、康复、保健、司法精神医学鉴定为一体的省级精神、神经疾病专科省级三级甲等医院。

  医院是河南省精神卫生医疗质量控制中心、河南省心理咨询中心、河南省精神卫生研究所、河南省精神疾病诊疗网络中心、河南省精神疾病防治中心、河南省精神疾病康复技术指导中心、河南省精神病医学鉴定医院、河南省医疗戒毒（酒）中心、河南省心理卫生协会、住院医师规范化培训基地、河南省重性精神疾病管理项目办公室所在地。医院同时还是河南省医学会精神科专业委员会、河南省药理学会精神药理专业委员会、河南省心理卫生协会儿童心理专业委员会、河南省精神卫生护理专业委员会等学术团体主任委员单位，另有8人担任省级以上专业学术团体副主任委员、26人担任省级以上专业学术团体委员。

  医院科研和教学队伍力量雄厚。医院有2个省级重点学科（精神病与精神卫生学、应用心理学），3个省级医学重点学科（医学心理学、生物精神病学、儿童精神病与心理卫生），1个省医学重点培育学科（神经病学），2门省级精品课程（精神病学、医学心理学），1门校级精品课程（神经病学），1个省级教学团队（精神病学教学团队）。设有临床精神病学、神经病学、精神药理学等9个教研室。医院为精神病学与精神卫生、神经病学、老年医学等8个硕士学位授予单位。

  二、预算单位构成

  我单位预算级次为二级预算单位，单位基本性质为财政补助事业单位。目前，医院拥有党群机构13个，行政机构19个，临床科室21个，医技科室10个，教学、科研、防治机构5个。临床科室设有精神科一至七科、早期干预精神科、儿童少年精神科、中西医结合精神科、老年精神科、成瘾医学科、心身医学科、临床心理科、心理咨询中心、司法鉴定科、防治科、康复科等二级分科。

第二部分 河南省精神病医院2021年单位预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  河南省精神病医院2021年收入总计66,719.7万元，支出总计66,719.7万元，与2020年预算相比，收入增加13174.8万元，增幅24.61%。主要原因：事业收入57,129.8万元，同比增幅25.09%。支出增加13174.8万元，增幅24.61%。主要原因：基本支出60,943.7万元，同比增幅30.46%。

  二、收入预算总体情况说明

  河南省精神病医院2021年收入预算合计66,719.7万元，其中：一般公共预算6,980.1万元；政府性基金收入1,400.0万元；事业收入57,129.8万元；其他收入1,209.8万元。

  三、支出预算总体情况说明

  河南省精神病医院2021年合计支出66,719.7万元，其中：基本支出60,943.7万元，占91.34%；项目支出5,776.0万元，占8.66%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  河南省精神病医院2021年一般公共预算收支预算6,980.1万元，政府性基金收支预算1,400.0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加185.8万元，增长2.73%，主要原因：基本支出6,754.1万元，同比增加291.9万元，增长4.52%；项目支出226.0万元，同比减少106.1万元，降低31.95%。政府性基金收支预算增加100万元，增长7.69%。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  河南省精神病医院2021年一般公共预算支出年初预算为6,980.1万元。主要用于以下方面：科学技术支出50.0万元，占0.72%；社会保障和就业支出168.0万元，占2.41%；卫生健康支出6,762.1万元，占96.87%。

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案> 的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  我单位2021年政府性基金预算支出年初预算为1,400万元。该项目系彩票公益金开展特殊医疗救助项目，即开展救助减免贫困精神障碍患者住院医疗费。支出具体情况如下：2021年计划救助贫困精神障碍住院患者≥4500人次，根据情况不同程度减免住院医疗费人均3100元左右。

  八、其他重要事项情况说明

  （一）绩效目标设置情况

  我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  （二）国有资产占用情况

  2020年期末，我单位共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车5辆，其他用车5辆，其他用车主要是单位公务用车，包括商务车1辆, 轿车3辆，小型客车1辆。单价50万元以上通用设备14台，单位价值100万元以上专用设备19台。

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入：是指部门取得的除 “财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出：是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1河南省精神病医院2021年预算公开表.xls